Наименование субъект бюджетного процесса (далее - СБП)                

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области (далее- Департамент)

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП)

Тип 1

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие охотничьего хозяйства Томской области

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения

Задача СБП согласно положению о СБП

Эффективное управление, охрана и бережное использование особо охраняемых природных территорий областного значения - государственных природных заказников зоологического профиля

Наименования показателей конечного
результата (показателей результата
достижения цели ВЦП (задачи СБП) 

Единица
измерения

2022 год

2023 год

2024 год

Показатель конечного результата:

Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области

%

40

40

40

Срок реализации ВЦП          

ВЦП носит постоянный характер

Коды классификации  расходов бюджетов    

Сумма  
(тыс. руб.)

Объем расходов областного бюджета
на реализацию ВЦП        

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид  
расходов

2022 год  

0603

1546401290

610

28194,7

2022 год

0603

1546403630

610

6553,0

всего

x

x

x

34747,7

2023 год                   

0603

1546401290

610

28194,7

всего

x

x

x

28194,7

2024 год                   

0603

1546401290

610

28194,7

всего

x

x

x

28194,7

Наименование показателя

Единица 
измерения
показателя

Положительная
динамика в течение финансового года   
(рост/снижение/

стабильность)

Методика  
расчета   
показателя

Исходная    
информация для 
расчета показателя

Количество выполненных работ  в полном объеме

Единица

Стабильность

Подсчет

Отчет по выполнению государственного задания ОГБУ «Облохотуправление»

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Единица

Стабильность

Подсчет

Отчет по выполнению государственного задания ОГБУ «Облохотуправление»

Количество приобретенных основных средств

Единица

Стабильность

Подсчет

Отчет по выполнению государственного задания ОГБУ «Облохотуправление»

Количество приобретенных материальных запасов и отремонтированных основных средств

Единица

Стабильность

Подсчет

Отчет по выполнению государственного задания ОГБУ «Облохотуправление»

Количество обученных специалистов

Человек

Стабильность

Подсчет

Отчет по выполнению государственного задания ОГБУ «Облохотуправление»

Ответственный за реализацию ВЦП

Чиркин Вадим Николаевич – заместитель начальника департамента - председатель комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Организацию и координацию работ по реализации программы осуществляет Департамент в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области», постановлением Губернатора Томской области от 18.08.2015 № 84 «Об утверждении Положения о Департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области»

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Агафонов Алексей Викторович - директор ОГБУ «Облохотуправление»

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

1. Изменение законодательства Российской Федерации по перечню полномочий субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды

Невыполнение запланированных мероприятий

2. Чрезвычайные техногенные и природно-климатические факторы

Невыполнение запланированных мероприятий требующих стабильных техногенных и природно-климатических условий

3. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер

Отсутствуют

№№п/п

Наименование мероприятия

Содержание

мероприятия
 

Срок реализации
мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов,

(раздел, 

подраздел,

целевая статья, вид      

расходов)

Расходы на  мероприятие (тысяч  рублей)

Показатели непосредственного результата 

(показатели реализации мероприятия)    

с  
(месяц/
год)

по  
(месяц/
год)

2022 год

2023 год

2024 год

Наименование 
показателя  

Единица измерения показателя

2022 год

2023 год

2024 год

1.

Выполнение работ в сфере

охраны и развития государственных зоологических заказников областного значения областным государственным учреждением, подведомственным Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием

Выполнение работ, указанных в приложении к ВЦП

01/

2022

12/

2024

ОГБУ «Облохот-управление»

0603

1546401290

610

28194,7

28194,7

28194,7

Показатель объема:

количество выполненных работ  в полном объеме

ед.

4

4

4

Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

ед.

1

1

1

2.

Приобретение основных средств (за исключением недвижимого имущества), не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

Приобретение основных средств                                                                                                                                                   

01/

2022

12/

2022

ОГБУ «Облохот-управление»

0603

1546403630

610

721

-

-

Показатель объема:

количество приобретенных основных средств, в т.ч.

моторные лодки

сани-волокуши

ед.

ед.

ед.

19

2

17

-

-

-

-

-

-

3.

Материально-техническое обеспечение, в том числе приобретение материальных запасов, выполнение работ, услуг по ремонту основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

Приобретение материальных запасов, в т.ч. бензопилы, ГСМ;                                                                                                                                  ремонт и техническое обслуживание техники                                                                                                                                      

01/

2022

12/

2022

ОГБУ «Облохот-управление»

0603

1546403630

610

5760

-

-

Показатель объема:

количество приобретенных материальных запасов и отремонтированных основных средств, т.ч.

бензопилы

количество отремонтированной техники и прошедшей техническое обслуживание                                                                                                                                     

ед.

ед.

ед.

26

10

16

-

-

-

-

-

-

4.

Организация обучения специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Направление специалистов ОГБУ «Облохотуправление» на профессиональную переподготовку, повышение квалификации в образовательную организацию

01/

2022

12/

2022

ОГБУ «Облохот-управление»

0603

1546403630

610

72

-

-

Показатель объема:

количество обученных специалистов

чел.

9

-

-

Итого по ВЦП:

34747,7

28194,7

28194,7

Приложение

к ведомственной целевой программе «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№

п/п

Наименование государственной работы

Содержание государственной работы

Условия выполнения государственной работы

Областное государственное учреждение, выполняющее государственную работу

Наименование и единица измерения показателей объема государственной работы

Значения показателя объема государственной работы

Объем бюджетных

ассигнований (тысяч рублей)

2022 год

2023 год

2024 год

2022

 год

2023 год

2024 год

1.

Государственные работы

1.1

Охрана животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях

Проведение мероприятий (рейдовых выездов) по охране животного мира, среды его обитания и соблюдению режима особой охраны на особо охраняемых природных территориях

В плановой форме

ОГБУ «Облохот-управление»

Количество рейдовых выездов (ед.)

2621

2621

2621

17985,9

17985,9

17985,9

1.2

Организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и работ по государственному учету численности  охотничьих ресурсов

Проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета

В плановой форме

ОГБУ «Облохот-управление»

Количество маршрутов

(ед.)

37

37

37

440,6

440,6

440,6

Проведение учета численности бурого медведя, барсука, полуводных видов охотничьих ресурсов

Количество точек наблюдения

(ед.)

283

283

283

1933,3

1933,3

1933,3

1.3

Обеспечение функционирования государственных зоологических заказников областного значения

Обустройство государственных природных заказников зоологического профиля; предотвращение замусоривания территории, размещение и обустройство мест временного пребывания, расчистка подъездных путей, обозначение государственных природных заказников зоологического профиля на местности аншлагами, специальными информационными знаками

В плановой форме

ОГБУ «Облохот-управление»

Количество мероприятий

(ед.)

375

375

375

2579,4

2579,4

2579,4

1.4

Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания

Проведение комплекса биотехнических мероприятий по сохранению, воспроизводству и увеличению численности животных в природных условиях и созданию для них благоприятных условий обитания:  создание и обновление установленных биотехнических сооружений (солонцов, кормушек, галечников, порхалищ для боровой дичи, искусственных гнездовий)

В плановой форме

ОГБУ «Облохот-управление»

Количество мероприятий

(ед.)

747

747

747

5156,1

5156,1

5156,1

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения

99,4

99,4

99,4

ИТОГО:

28194,7

28194,7

28194,7